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內部控制和流程管理系統

根據學校和上級的各項管理制度,結合學校的內部控制要求,將業務流程和內部控制流程內嵌于財務系統中,要求實現業務流程、內部控制流程和財務流程控制一體化。

(1)可根據學校的管理需求定義不同的業務審批流程,支持審批流程類型、狀態、審批節點、規則、權限的定義和維護;

(2)審核流程采用工作流機制,可靈活配置流程審核節點和權限,人員職位變化,系統會自動變更人員權限,審批流程可自適應;

(3)審批流程可根據預先定義好的規則在各個審核節點之間智能跳轉;

(4)審批流程應內嵌于業務流程與財務流程之中,實現系統業務流程、財務流程、內部控制流程的高度集成,可對業務與財務過程進行全程的跟蹤、控制與管理;

(5)支持移動審批管理,通過手機APP或微信平臺,各級審批人員可在線實時進行審批,用戶可在線查看審批狀況。


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